Ввоз и вывоз готовой продукции

• Ввоз из стран ЕАЭС
• Вывоз в страны ЕАЭС

Продажа готовой продукции

• Регистрация покупателя в Справочнике организаций (необяз.)
  
• Регистрация Контракта
• Создание партии для продажи (необяз.)
• Отправка Спецификации покупателю
• Отзыв Спецификации продавцом
• Согласование Акта расхождения продавцом
• Отклонение Акта расхождения продавцом
• Продажа продукции из своего сырья
• Возврат продукции
• Розница
  

Аренда готовой продукции

• Передача продукции арендатору
  
• Возврат продукции арендатором

Покупка готовой продукции

• Приём Спецификации покупателем
• Регистрация Акта расхождения покупателем
• Возврат Спецификации покупателем

Лицензия на вывоз сырья, содержащего драгоценный металл

• О Лицензии
• Заявление на выдачу Лицензии
• Отзыв заявления на выдачу Лицензии
• Этапы обработки заявления на выдачу Лицензии

Контрактная и учётная стоимости

1. Добавьте зарубежную организацию в Справочнике организаций, если её там нет.
2. Зарегистрируйте Контракт на ввоз / вывоз, в котором Продавец — зарубежная организация. Приложите файл *.pdf внешнеторгового договора или другой документ, подтверждающий сделку. Файлы должны иметь разрешение 150 dpi и быть чёрно-белыми.
3. Зарегистрируйте партии ввозимых товаров с указанием ТН ВЭД, в которых Собственник и Владелец — зарубежная организация.
4. Зарегистрируйте Спецификацию, в которой Грузоотправитель — зарубежная организация. Приложите файл *.pdf документа, подтверждающего стоимость товара и содержащего номер и дату таможенной декларации. Файлы должны иметь разрешение 150 dpi и быть чёрно-белыми.
5. Подпишите и отправьте Спецификацию. Партии перейдут на стадию Оборот на территории РФ. Собственником станет Получатель в Контракте, а Владельцем — Грузополучатель в Спецификации.

1. Добавьте зарубежную организацию в Справочнике организаций, если её там нет.
2. Зарегистрируйте Контракт на ввоз / вывоз, в котором Получатель — зарубежная организация. Приложите файл *.pdf внешнеторгового договора или другой документ, подтверждающий сделку. Файлы должны иметь разрешение 150 dpi и быть чёрно-белыми.
3. Зарегистрируйте Спецификацию, в которой Грузополучатель — зарубежная организация. Приложите файл *.pdf документа, подтверждающего стоимость товара и содержащего номер и дату таможенной декларации. Файлы должны иметь разрешение 150 dpi и быть чёрно-белыми.
4. Подпишите и отправьте Спецификацию. Партии перейдут на стадию Выведена из оборота. Собственником станет Получатель в Контракте, а Владельцем — Грузополучатель в Спецификации.

1. В меню слева нажмите Оборот объектов учёта — Справочник организаций — + СОЗДАТЬ.
2. Введите ИНН или ОГРН в поле Основные реквизиты и выберите компанию из результатов поиска.
3. Если компания зарегистрирована за рубежом, нажмите Иностранный производитель.
4. Если организация-Покупатель является представительством зарубежной организации, введите Номер записи об аккредитации в поле ОГРН/НЗА. 
   
5. Введите Наименование, Сокращенное наименование, выберите Страну из списка, введите Адрес зарубежного контрагента и его Идентификационный номер.
   
   Идентификационный номер ЮЛ и ИП в странах ЕАЭС отличается.
   В Республике Армения УНН для ИП и ЮЛ — это 8-разрядный код.
   В Республике Беларусь: УНП для ИП и ЮЛ — это 9-разрядный код.
   В Республике Казахстан ИИН для ИП (личное предпринимательство) и БИН для ИП и ЮЛ,(совместное предпринимательство) отличаются.
   ИИН — это 12-разрядный код, в котором первые шесть разрядов соответствуют дате
   рождения, записанной в виде «ггммдд», а седьмой разряд соответствует веку
   рождения и полу.
   БИН — это 12-разрядный код, в котором первые 4 разряда соответствуют
   дате регистрации, пятый разряд соответствует категории ИП или ЮЛ, а шестой
   разряд соответствует статусу ЮЛ в организационной структуре организации.
   В Кыргызской республике ИНН для ИП и ЮЛ — это 14-разрядный код.
   
   
6. Нажмите ДОБАВИТЬ.

1. В меню слева нажмите Контракты — Исходящие контракты — + СОЗДАТЬ.
2. Выберите Дату контракта.
3. Выберите Договор купли-продажи в списке Тип контракта.
4. Если ваша компания — участник сделки, нажмите флажок Регистратор — одна из сторон контракта.
5. Введите ИНН или ОГРН в полях Поставщик, Получатель, Грузоотправитель, Грузополучатель и выберите компании из результатов поиска.
   
6. Нажмите СОХРАНИТЬ — ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ.

Совет

• Поля Внешний номер контракта поставщика, Внешний номер контракта получателя, Стоимость контракта, Сумма НДС, Код и наименование валюты заполнять необязательно.
• Если регистратор контракта указан в нем, как грузоотправитель или грузополучатель, контракт появится во вкладке Сторонние контракты.
• Ручное изменение статуса Контракта недоступно, если существуют Спецификации, не принятые получателем или отправителем
  

1. В меню слева нажмите Объекты учета — Драгоценные металлы — ⋮ — Новая партия.
2. Если вы планируете указать остатки, нажмите флажок Ввод остатков.
3. Выберите нужный вариант из выпадающего списка Этап обработки.
4. Введите ИНН или ОГРН в полях Производитель, Собственник и выберите нужные варианты из результатов поиска, если флажок Ввод остатков активен.
5. Укажите Вид партии и Наименование партии.
6. Выберите Код ОКПД2.
7. Укажите Количество, Единицу измерения и введите Массу.
8. В блоке Состав ДМ нажмите + и укажите Тип металла и Химическую массу.
   
9. Выберите основной металл в сплаве, нажав флажок в столбце Основной металл.
   
10. В блоке Сведения о стоимости нажмите + и выберите Тип стоимости, Валюту, введите Ставку НДС и Общую стоимость с НДС.
11. Нажмите СОХРАНИТЬ.

1. В меню слева нажмите Спецификации — Исходящие — + СОЗДАТЬ — Создать новую спецификацию.
2. Выберите Дату спецификации.
3. Выберите Тип стоимости из списка.
   Если на шаге 10 будет привязан Контракт вида Договор купли-продажи или Письмо-поручение, в котором Грузоотправитель – третье лицо, выберите Тип стоимости Контрактная, 
   
4. Введите ИНН или ОГРН в полях Грузоотправитель, Грузополучатель и выберите компании из результатов поиска.
5. Нажмите СОХРАНИТЬ.
   
6. Нажмите Партии в спецификации — ПРИВЯЗАТЬ ПАРТИИ.
7. Нажмите флажки напротив партий, которые нужно добавить в спецификацию.
8. Нажмите ПРИКРЕПИТЬ ВЫБРАННЫЕ — ←.
9. Нажмите СОХРАНИТЬ.
   
10. Нажмите Информация о контрактах — ПРИВЯЗАТЬ КОНТРАКТ.
11. Нажмите флажок напротив нужного контракта
12. Нажмите ПРИКРЕПИТЬ ВЫБРАННЫЕ — ←.
13. Нажмите СОХРАНИТЬ.
    
14. Нажмите Документы — + ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ.
    Если Сумма НДС не равна нулю, загрузите
    ○ Счет-фактуру,
    ○ Товарную накладную или Документ, подтверждающий переход права собственности,
    либо загрузите Универсальный передаточный документ.
    Если Сумма НДС равна нулю, загрузите Товарную накладную или Документ, подтверждающий переход права собственности. Файлы должны иметь разрешение 150 dpi и быть чёрно-белыми.
    После загрузки каждого документа нажмите Сохранить документ. Чтобы удалить документ из Спецификации, нажмите Открепить документ. 
    
15. Если нужно указать грузоперевозчиков, нажмите Перевозка/хранение — ПРИВЯЗАТЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКА.
16. Нажмите флажки напротив нужных компаний
17. Нажмите ПРИКРЕПИТЬ ВЫБРАННЫЕ — ←.
18. Нажмите ДЕЙСТВИЕ — Подписать и отправить.

Важно

• В Заявлениях, Спецификациях и других документах после отправки сохраняются версии прикрепленных Боксов, Комплектов, Описей, Поставок и других объектов.
  
• Предупреждение при отправке Спецификации отображается, если Получатель не состоит на спецучете, либо Получатель не работает в ГИИС ДМДК. Если предупреждение отобразилось, выберите тип компании, в адрес которой отгружается партия, и нажмите Да. После нажатия кнопки Да партии в спецификации будут выведены из оборота.

Совет

• Спецификация привязывается к Контракту, чтобы при передаче партий изменялась запись о Собственнике партий.

1. В меню слева нажмите Спецификации — Исходящие.
2. Нажмите на кнопку фильтра и введите ИНП, УИН или массу партии.
3. Нажмите ПРИМЕНИТЬ.
   
4. Откройте нужную Спецификацию.
   
5. Нажмите ДЕЙСТВИЕ — Отменить — ДА.

Совет

• Прогресс отмены отправки спецификации, содержащей более 100 партий, можно посмотреть в очереди задач ГИИС. Чтобы сделать это, нажмите иконку своего профиля — Запланированные операции.

1. В меню слева нажмите Спецификации — Исходящие.
2. Нажмите на кнопку фильтра и введите ИНП, УИН или массу партии.
3. Нажмите ПРИМЕНИТЬ.
   
4. Нажмите на спецификацию со статусом Акт расхождения сформирован.
5. Нажмите Действие — Согласовать акт. Статус спецификации изменится на Акт расхождения согласован.

Совет

• Партии в спецификации после согласования изменятся в соответствии с данными Акта расхождения автоматически.
  

1. В меню слева нажмите Спецификации — Исходящие.
2. Нажмите на кнопку фильтра и введите ИНП, УИН или массу партии.
3. Нажмите ПРИМЕНИТЬ.
   
4. Нажмите на спецификацию со статусом Акт расхождения сформирован.
5. Нажмите Действие — Отклонить акт. Статус спецификации изменится на Акт расхождения отклонен.

Совет

• Партии в спецификации после отклонения не изменятся.
  

1. Зарегистрируйте продукцию, указав Аффинажный завод в поле Собственник.
2. Нажмите Контракты — Исходящие — + СОЗДАТЬ.
3. Выберите Договор купли-продажи из выпадающего списка Тип контракта..
4. Выберите Валюту, введите Сумму НДС и Общую стоимость.
   
5. Выберите покупателя продукции в поле Получатель и аффинажный завод в поле Поставщик.
6. Заполните остальные поля формы и нажмите СОХРАНИТЬ — ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
   
7. Нажмите Спецификации — Исходящие — + СОЗДАТЬ.
8. Выберите покупателя продукции в списке Грузополучатель и аффинажный завод в списке Грузоотправитель.
9. Выберите Тип стоимости Контрактная.
10. Выберите Валюту, введите Сумму НДС и Общую стоимость.
    
11. Нажмите СОХРАНИТЬ.
    
12. Нажмите Партии в спецификации и привяжите нужные партии.
13. Нажмите Информация о контрактах — Привязать контракт и нажмите флажок на контракте, зарегистрированном в п. 1-6.
14. Нажмите Прикрепить выбранные.
    
15. Если Сумма НДС не равна нулю, нажмите Документы — + ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ и загрузите
    ○ Счет-фактуру,
    ○ Товарную накладную или Документ, подтверждающий переход права собственности
    либо загрузите Универсальный передаточный документ.
    Если Сумма НДС равна нулю, загрузите Товарную накладную или Документ, подтверждающий переход права собственности. Файлы должны иметь разрешение 150 dpi и быть чёрно-белыми.
    После загрузки каждого документа нажмите Сохранить документ. Чтобы удалить документ из Спецификации, нажмите Открепить документ.
    
16. Нажмите ДЕЙСТВИЕ — Подписать и отправить.
    

Важно

• В Заявлениях, Спецификациях и других объектах после подписания сохраняются версии прикрепленных Боксов, Комплектов, Описей, Поставок и других объектов. Например, если позже вы измените Состав ДМ партии, то в Заявлении или Спецификации останется прошлая версия партии.
  

1. В меню слева нажмите Объекты учета и выберите объект, возврат которого нужно зарегистрировать.
2. Нажмите ⋮ — Возврат.
3. Нажмите флажки напротив продаваемых партий.
4. Нажмите Данные.
5. Выберите Тип ФД, т. е. документа, подтверждающего факт передачи партии Покупателю.
6. Введите Номер и Дату ФД.
   
7. Если на шаге 5 выбран Кассовый чек, то введите Номер ФН, т. е. фискального накопителя.
8. Нажмите СОХРАНИТЬ.
   

Совет

• После регистрации возврата партия вернется на стадию Оборот на территории РФ и примет статус На хранении. УИН партии сохранится. Партию можно будет продать повторно.

Для продажи в розницу и вывода из оборота доступны партии в стадии На хранении и на этапах

• Оборот на территории РФ
• Ввоз на территорию РФ
• Изготовление изделий
• Ремонт изделий из ДМДК
• Ломбард
• Комиссионная торговля
• Обработка ДК 

1. В меню слева нажмите Объекты учета и выберите объект, продажу которого нужно зарегистрировать.
2. Нажмите ⋮ — Реализация.
3. Нажмите флажки напротив продаваемых партий.
4. Нажмите Данные.
5. Выберите Тип ФД, т. е. документа, подтверждающего факт передачи партии Покупателю.
   5.1. Если партия будет передана в службу доставки, выберите Тип ФД Товаросопроводительный документ.
   
6. Введите Номер и Дату ФД.
   6.1. Если на шаге 5 выбран Кассовый чек, то введите Номер ФН, т. е. фискального накопителя. Номер ФН не обязателен, если он не предусмотрен, например, при создании чека через сервис Мой налог.
   
7. Нажмите флажок Курьерская доставка. Партия перейдет на вкладку Транспортировка, а ее статус изменится на Доставка.
   7.1. Если нужно сразу вывести партию из оборота, не нажимайте флажок Курьерская доставка. Партия перейдет на вкладку Архив, а ее статус изменится на Выведена из оборота.
   
8. Нажмите СОХРАНИТЬ.
   

Совет

• В течение 45 дней после регистрации реквизиты ФД можно изменить. Чтобы сделать это, повторите выполнение этой инструкции без шага 7. 
• Если на шаге 7 нажат флажок Курьерская доставка и в течение 45 дней передача не завершена, партия вернется на стадию Оборот на территории РФ и примет статус На хранении.
• Чтобы завершить вывод из оборота товара, который уже передан в доставку, выполните эту же инструкцию.
• Чтобы отменить вывод из оборота товара, переданного в доставку, выполните эту инструкцию.

1. Зарегистрируйте изделия.
2. В меню слева нажмите Контракты — Исходящие — + СОЗДАТЬ.
3. Выберите Договор аренды из выпадающего списка Тип контракта.
4. Выберите арендатора в поле Получатель и аффинажный завод в поле Поставщик.
5. Заполните остальные поля формы и нажмите СОХРАНИТЬ — ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ.
   
6. В меню слева Спецификации — Исходящие — + СОЗДАТЬ.
   
7. Выберите арендатора в списке Грузополучатель и аффинажный завод в списке Грузоотправитель.
8. Нажмите СОХРАНИТЬ.
   
9. Нажмите Информация о контрактах — Привязать контракт и нажмите флажок на нужном контракте.
   
10. Нажмите ПРИКРЕПИТЬ ВЫБРАННЫЕ — СОХРАНИТЬ — Подписать и отправить.

Совет

• Продукция, получатель которой не состоит на спецучете или исключен из учета ГИИС ДМДК, будет выведена из оборота в системе. Вам будет предложено выбрать тип контрагента и подтвердить вывод партии.

1. В меню слева нажмите Спецификации — Входящие — + СОЗДАТЬ.
   
2. Выберите аффинажный завод в списке Грузополучатель и арендатора в списке Грузоотправитель.
3. Нажмите СОХРАНИТЬ.
   
   
4. Нажмите Информация о контрактах — Привязать контракт и нажмите флажок на нужном контракте.
   
5. Нажмите ПРИКРЕПИТЬ ВЫБРАННЫЕ — СОХРАНИТЬ — Подписать и отправить.

1. В меню слева нажмите Спецификации — Входящие.
2. Нажмите на кнопку фильтра и введите ИНП, УИН или массу партии.
3. Нажмите ПРИМЕНИТЬ.
   
4. Откройте нужную Спецификацию.
5. Нажмите ДЕЙСТВИЕ — Подписать и принять.
   Если Спецификация отправлена по Контракту типа Договор купли-продажи или Письмо-поручение, то может потребоваться ввод Суммы НДС и Общей стоимости для фиксации контрактной стоимости.
   5.1. Отправьте Спецификацию Покупателю и дождитесь подтверждения стоимости.
   5.2. Нажмите ✉ — Входящие, откройте уведомление и перейдите в Спецификацию из блока Связанные объекты. Нажмите ДЕЙСТВИЕ — Подтвердить или Уточнить стоимость.
   После подтверждения Спецификации присвоится статус Принята. После нажатия Уточнить стоимость Спецификация вновь будет отправлена Покупателю.
   

Совет

• После принятия спецификации список партий обновится.
• Уведомление о необходимости уточнения контрактной стоимости спецификации также отображается для Грузоотправителя и Грузополучателя, если они являются подразделениями Продавца и Покупателя. 
  

1. В меню слева нажмите Спецификации — Входящие.
2. Нажмите на кнопку фильтра и введите ИНП, УИН или массу партии.
3. Нажмите ПРИМЕНИТЬ.
   
4. Откройте нужную Спецификацию.
5. Нажмите ДЕЙСТВИЕ — Корректировать.
6. Нажмите Партии в спецификации.
7. Нажмите напротив нужной партии ⋮ — Редактировать партию.
8. Внесите нужные изменения в Массу и Количество в партии и нажмите СОХРАНИТЬ.
9. Нажмите Связанные объекты — Акт расхождения для просмотра акта.
10. Нажмите ДЕЙСТВИЕ — Отправить акт.

Совет

• После отправки акта статус спецификации изменится на Акт расхождения сформирован.
• Акт расхождения невозможно создать для партий
  ○ Ювелирные изделия
  ○ Прочие изделия из ДМДК
  ○ Заготовки изделий
  ○ Маркированные заготовки изделий
  ○ Нетоварные изделия
  ○ Стандартный слиток
  ○ Мерный слиток
  ○ Полуфабрикаты
  ○ Драгоценные камни
  ○ Комплекты
  ○ Описи
  ○ Поставки
  ○ Боксы
  

1. В меню слева нажмите Спецификации — Входящие.
2. Нажмите на кнопку фильтра и введите ИНП, УИН или массу партии.
3. Нажмите ПРИМЕНИТЬ.
   
4. Откройте нужную Спецификацию.
5. Нажмите ДЕЙСТВИЕ — Подписать и вернуть.

Совет

• Спецификация переместится на вкладку Исходящие. Статус спецификации изменится на Возвращена отправителю.

Лицензия на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, оформляется при обороте по Контракту на временный ввоз/вывоз или Контракту на импорт/экспорт. При этом не имеет значения юрисдикция, в которой зарегистрирован Получатель.

Для проверки наличия такой Лицензии у вашей организации нажмите на иконку профиля — Моя организация — Лицензии и убедитесь в наличии Лицензии на экспорт.

1. Для оформления заявления на выдачу Лицензии на экспорт нажмите ✉ — СОЗДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ — Заявление о выдаче/изменении лицензии.
2. Выберите Лицензия на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы и нажмите Создать.
3. Выберите тип Лицензии Генеральная | ЭКСПОРТ или Разовая| ЭКСПОРТ.
   
   3.1. При выборе Генеральная | ЭКСПОРТ некоторые поля формы автоматически заполнятся значением В соответствии с условиями контракта (договора).
   3.2. При выборе Разовая| ЭКСПОРТ все поля формы заполняются вручную.
   
   
4. Выберите период действия Лицензии в полях Период с и Период по.
   Дата Период с не должна наступать позднее 90 дней со дня оформления заявления.
   
5. Выберите внешнеторговый Контракт, по которому планируется вывозить ДМ и сырьё. Поля Покупатель, Страна покупателя, Страна назначения, Валюта контракта заполнятся автоматически.
6. Убедитесь в правильности автоматически введенных данных.
7. Введите Стоимость в валюте Контракта, округленную до целого.
8. Введите Статистическую стоимость в долларах США, округленную до целого.
9. Выберите Страну происхождения.
10. Выберите Единицы измерения экспортируемого товара.
11. Введите Количество в шт.
12. Введите Массу.
13. Выберите ТН ВЭД ЕАЭС.
14. Нажмите Партии — ПРИВЯЗАТЬ ПАРТИИ.
15. Введите УИН, ИКП или наименование партии, которые будут вывезены по Контракту, и нажмите флажки напротив нужных записей.
16. Нажмите ДОБАВИТЬ ВЫБРАННЫЕ.
17. Нажмите ←, если не был выполнен возврат к форме Заявления автоматически.
    17.1. Если на шаге 3 выбран тип Лицензии Разовая| ЭКСПОРТ, нажмите Прикрепленные документы.
    17.2. Нажмите флажки напротив внешнеторгового Контракта (обяз.) и Лицензии на пользование недрами (необяз.).
    17.2.1. Если Лицензия на пользование недрами не отображается в списке, нажмите ← — ДОБАВИТЬ РЕКВИЗИТЫ.
    17.2.2. Выберите Тип документа, введите № документа, Наименование, Дату документа, Наименование выдавшего органа и выберите Дату окончания действия.
    
18. Нажмите ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

Важно

• В случае, если срок действия запрашиваемой Лицензии
  ○ будет превышать срок действия Лицензии на пользование недрами у недропользователя, либо
  ○ будет превышать срок действия внешнеторгового Контракта,
  отобразится системное уведомление Дата начала периода действия лицензии не должна наступать позднее трех месяцев с даты оформления заявления.
  Отправка такого заявления не будет выполнена.
  

1. Нажмите ✉ — Заявления.
2. Откройте нужное Заявление о выдаче/изменении лицензии и нажмите ОТОЗВАТЬ ЗАЯВКУ.

У Заявления на выдачу Лицензии на на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, есть несколько статусов:

• черновик
• отправлено
• отозвано заявителем
• на рассмотрении в Минфине России
• согласовано исполнителем по документу
• согласовано начальником отдела
• согласовано заместителем директора департамента
• согласовано Минфином России
  
• отклонено Минфином России
• поступило в Минпромторг России
• выдана лицензия Минпромторгом России
• отказано в выдаче лицензии Минпромторгом России
  

Для просмотра текущего статуса Заявления нажмите ✉ — Заявления.

Для просмотра уведомлений о прогрессе рассмотрения Заявления нажмите ✉ — Сообщения.

При оформлении Спецификации нужно выбирать Тип стоимости Контрактная для Контрактов типа Договор купли-продажи и Письмо-поручение.

Вы можете не вводить Тип стоимости, Сумму НДС и Общую сумму, или ввести 0. После приема партии Грузополучателем у Спецификации изменится статус на Принята получателем, уточнение стоимости. После этого вы сможете выбрать Тип стоимости, ввести Сумму НДС, Общую сумму и отправить Спецификацию Покупателю. Статус Спецификации изменится на Подтверждение стоимости покупателем.

Покупатель может
○ подтвердить стоимость Спецификации и автоматически изменить статус на Принята получателем, либо
○ вернуть Спецификацию и автоматически изменить статус на Принята получателем, уточнение стоимости.

Если Грузоотправитель и Грузополучатель — третьи лица, то для них просмотр вкладки Стоимость недоступен.

1. Грузоотправитель нажимает ДЕЙСТВИЕ – Подписать и отправить. Спецификации присвоится статус Отправлена получателю. 
2. Грузополучатель нажимает ДЕЙСТВИЕ – Подписать и принять. Спецификации присвоится статус Принята получателем. Уточнение стоимости. Владельцем партии станет Грузополучатель. Грузополучателю будут недоступны действия с партиями. Собственник партии не изменится. 
   
3. Поставщик нажимает ✉ — Входящие, открывает уведомление и переходит в Спецификацию из блока Связанные объекты.
4. Поставщик вводит Общую стоимость и Сумму НДС и нажимает ДЕЙСТВИЕ — Подтвердить.
5. Получатель нажимает ✉ — Входящие, открывает уведомление и переходит в Спецификацию из блока Связанные объекты.
6. Получатель проверяет Общую стоимость и Сумму НДС и нажимает ДЕЙСТВИЕ — Подтвердить, либо
7. Получатель проверяет Общую стоимость и Сумму НДС и нажимает ДЕЙСТВИЕ — Уточнить стоимость. Поставщику будет отправлено Уведомление о необходимости уточнения контрактной стоимости спецификации. Процесс фиксации стоимости возобновится с п. 3.